Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF0/0246/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Milhosť |
Dodávateľ: | Zahrajme sa s.r.o. |
Adresa: | Kvetná 403/5,09101 Stropkov |
IČO: | 50409743 |
Predmet: | vybudovanie detského ihriska v areáli MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 11340,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 16.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 01.10.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF0_0246_20 |
Zverejnené: | 02.10.2020 |